Получить консультацию
Разберём Ваш вопрос и найдём оптимальные способы решения
Есть проблема? Звоните по номеру +7 (495) 762-06-96
Вопросы налогообложения не просты и требуют точного соблюдения законодательных норм, которые постоянно меняются, а порой усложняются. Профессиональная юридическая консультация по налогам является первым шагом к финансовой безопасности и предотвращению рисков. Наш специалист обладает достаточной компетенцией и поможет оценить текущую ситуацию, выявить потенциальные угрозы, связанные с неправильным исчислением или уплатой налогов, взносов и сборов, и предложит законные пути для оптимизации фискальной нагрузки, защитив Вас от претензий ФНС.
Юридическая консультация по налогам
Налоговая проверка НДС: помощь юриста
Любая декларация по НДС находится под пристальным контролем, и стандартная камеральная налоговая проверка НДС может легко перерасти в углубленный анализ. Цель консультации — не просто ответить на вопрос, а оценить Ваши риски до того, как они заинтересуют инспектора. Мы анализируем, как проверка налоговой декларации может выявить потенциальные разрывы, и готовим аргументы для диалога с налоговой инспекцией, будь то выездная или камеральная налоговая проверка по НДС, а также предпроверочный анализ, вызов на рабочую группу в инспекцию и пр. Наша задача — помочь Вам действовать на опережение, чтобы итоговый акт налоговой проверки не содержал доначислений.
Помощь юриста по налогу на прибыль
Для любого бизнеса налог на прибыль — это зона повышенного внимания со стороны ФНС. Малейшая ошибка в учёте расходов или неверное определение налогооблагаемой базы может привести к значительным доначислениям и штрафам, подрывающим финансовую стабильность компании. Помощь юриста по налогам на прибыль гарантирует, что Ваша отчётность будет составлена корректно, а все хозяйственные операции получат надлежащее правовое обоснование, что позволит уверенно проходить камеральные и выездные налоговые проверки.
Практика по налогу на прибыль
Наша практика по налогу на прибыль сосредоточена на защите интересов бизнеса в конкретных ситуациях. Мы проводим правовой анализ актов налоговых проверок и готовим мотивированные возражения, основанные на глубоком знании законодательства и судебной практики. Специалисты представляют интересы компании в ходе досудебного урегулирования споров в вышестоящих инстанциях ФНС. При необходимости мы обеспечиваем полное сопровождение дела в арбитражном суде при оспаривании решений налоговиков.
Услуги налогового юриста для физлиц
Граждане РФ все чаще сталкиваются с необходимостью решать сложные налоговые вопросы, выходящие за рамки простого удержания НДФЛ работодателем. Услуги налогового юриста для физлиц становятся незаменимы при совершении крупных сделок, таких как продажа недвижимости, автомобилей или ценных бумаг. Эксперт поможет правильно задекларировать полученный доход, применить законные вычеты и льготы для уменьшения налогового платежа, а также разъяснит все нюансы использования права на имущественные и социальные вычеты.
Практика налоговой помощи физлицам
Наша практика налоговой помощи физлицам направлена на решение конкретных задач. Необязательно это будет содействие в подготовке и подаче декларации по форме 3-НДФЛ, сборе и проверке комплекта документов для получения вычетов на покупку жилья, оплату обучения или медицинских услуг. Индивидуальные предприниматели, физические лица в статусе самозанятых, руководители и учредители компаний, платящие налог с дивидендов — это все физические лица, и наши компетенции позволяют также оказывать правовую помощь по налогам в их интересах. Кроме того, мы консультируем по вопросам налогообложения доходов, полученных из-за рубежа, и помогаем урегулировать споры с инспекцией в случае неправомерного отказа в предоставлении вычета или иных претензий.
Кейсы
Наши преимущества
Ориентация на конкретный результат, а не на процесс
Наша цель — не просто дать совет, а добиться измеримого финансового эффекта для Доверителя: законно снизить налоги, вернуть переплату или отменить штрафы. Каждый наш шаг нацелен на защиту Ваших активов и реальную экономию, что подтверждается нашими успешными кейсами.
Комплексный подход: от консультации до судебной защиты
Мы ведем дела как юридических, так и физических лиц, обеспечивая полное сопровождение. Вам не нужно искать разных специалистов — мы решаем любую налоговую задачу, от планирования и подачи декларации до успешного оспаривания актов ФНС в вышестоящих органах и арбитражных судах.
Работа на опережение: предотвращаем риски до их появления
Мы не просто реагируем на требования налоговой. Мы проводим глубокий аудит Вашей ситуации, выявляем «тонкие места» и помогаем выстроить такую систему учета и документооборота, которая минимизирует вероятность претензий со стороны ФНС в будущем. Это инвестиция в Ваше спокойствие и финансовую безопасность.
Часто задаваемые вопросы
Legal Opinion (письменное правовое заключение) необходим при структурировании крупных сделок, планировании реструктуризации холдинговых групп, осуществлении трансграничных переводов или при возникновении неоднозначных ситуаций в применении налогового законодательства РФ. Документ содержит анализ рисков, ссылки на нормы права и актуальную судебную практику. Наличие заключения подтверждает добросовестность и разумность действий менеджмента при последующих проверках ФНС.
Письменное заключение фиксирует правовую аргументацию компании и доказывает отсутствие умысла на совершение налогового правонарушения. Наличие подготовленного адвокатами заключения позволяет бухгалтерии оперативно и мотивированно отвечать на требования инспекции в рамках статей 93 и 93.1 НК РФ. Это существенно снижает риск перерастания предпроверочного анализа в полноценную выездную проверку.
При выплате дивидендов проверяются наличие чистой прибыли по данным бухгалтерской отчетности, соблюдение корпоративных процедур одобрения собранием участников и отсутствие признаков неплатежеспособности компании по правилам Федерального закона № 127-ФЗ. При выплатах иностранным участникам оцениваются их налоговый статус и наличие фактического права на доход. Неверная квалификация выплат ведет к доначислению налога у источника по ставке до 15-20%.
Налоговое планирование опирается на нормы действующего законодательства, использование предусмотренных законом льгот, специальных режимов и имеет под собой реальную экономическую цель. Незаконное уклонение связано с искажением фактов хозяйственной жизни, использованием фиктивного документооборота и технических компаний по правилам статьи 54.1 НК РФ. Адвокаты бюро проектируют модели оптимизации, соответствующие критериям законности и коммерческой осмотрительности.
ИТ-компании, прошедшие аккредитацию в Минцифры РФ и соблюдающие 70%-й лимит профильных доходов, имеют право на применение ставки по налогу на прибыль в размере 5% на период 2025–2030 годов и пониженного тарифа страховых взносов 7,6%. Реализация прав на ПО из Единого реестра отечественного софта освобождается от НДС по правилам статьи 149 НК РФ. Адвокаты оценивают структуру доходов компании для гарантированного сохранения льготного статуса.
По закону процедура включает: подачу возражений на акт проверки, административное обжалование решения инспекции в УФНС и, в качестве финального этапа, судебное оспаривание в арбитражном суде. Сроки подачи возражений составляют один месяц со дня получения акта, а апелляционная жалоба в УФНС подается в течение одного месяца со дня вручения решения. Соблюдение этого порядка обязательно для получения права на судебную защиту по правилам главы 24 АПК РФ.
Основным риском является признание сделок по передаче имущества безвозмездными или совершенными по нерыночным ценам с последующим доначислением налога на прибыль и НДС. ФНС оценивает внутригрупповые транзакции на соответствие правилам статьи 54.1 НК РФ для выявления признаков искусственного перераспределения доходов. Адвокаты разрабатывают легитимные модели реструктуризации через механизмы вкладов в имущество или реорганизации без налоговых потерь.
Приостановка действия СИДН по Указу Президента РФ № 585 исключила возможность применения льготных налоговых ставок у источника в РФ по выплатам процентов, роялти и дивидендов в адрес резидентов недружественных стран. Налоговая нагрузка по таким операциям выросла до 15-20%. Адвокаты проводят аудит внешнеторговых контрактов и разрабатывают альтернативные маршруты расчетов через дружественные юрисдикции с подтверждением фактического права на доход.
Заявительный порядок по статье 176.1 НК РФ позволяет среднему бизнесу оперативно вернуть НДС из бюджета до завершения камеральной проверки при предоставлении банковской гарантии. Банк обязуется вернуть полученные компанией средства в бюджет, если инспекция выявит нарушения в ходе проверки. Адвокаты бюро обеспечивают правовой контроль за оформлением гарантийных документов и ходом проверки для исключения рисков предъявления требований к банку.
Адвокат анализирует все крупные сделки компании за три предбанкротных года для выявления уязвимостей по правилам Федерального закона № 127-ФЗ. Формируется защитное досье, подтверждающее экономическую обоснованность решений руководства и отсутствие цели причинения вреда кредиторам. Это позволяет доказать добросовестность контролирующих лиц в суде и полностью заблокировать попытки ФНС переложить долги компании на личные активы бенефициаров.
Российские налоговые резиденты обязаны ежегодно подавать уведомления о КИК и финансовую отчетность, а также уплачивать налог с нераспределенной прибыли КИК по ставке 13-15%, если она превышает 10 миллионов рублей на основании статьи 25.15 НК РФ. За непредставление уведомления или отчетности установлены штрафы в размере 500 000 рублей по каждой компании. Адвокаты обеспечивают соблюдение процедур декларирования КИК, исключая риски привлечения к ответственности.
Применение спецрежимов признается нарушением по статье 54.1 НК РФ, если группа связанных лиц искусственно распределяет доходы между ООО и ИП для искусственного сохранения лимитов по выручке (до 200-250 миллионов рублей) и уклонения от уплаты НДС и налога на прибыль. ФНС доказывает отсутствие у участников группы самостоятельности, единый персонал и общую инфраструктуру. Адвокаты оценивают бизнес-модель компании и приводят ее в соответствие с критериями автономности.
Заполните заявку на консультацию
Материалы по теме